25년 2기 (예정,확정) 부가가치세 자가 신고 후기

다시금 부가세 신고 시즌이 돌아왔네요

 

역시나 감사하게도 1기때 임대 받으신 새 세입자님께서 꾸준히 사용해주셔서 다시금 부가가치세 신고 들어갑니다~ (부디... 오래오래 계셔 주세용~~~ ^^)

 

저희는 일반사업자 / 임대업 기준 입니다... 매출신고가 임대료 세금계산서 1가지 이고 거래처가 세입자님 1개 회사 뿐이여서 그냥 자가 신고 합니다^^

 

역시나 지난번 신고 내역 메모 해둔것 다시금 열어서 확인~~~

https://handsh10.tistory.com/525

25년 1기 (예정,확정) 부가가치세 홈택스 자가 신고 임대업 후기

 

또 따라가 봅니다^^

홈택스 로그인 해서 우측 상단 첫번째 [사업자전환] 눌러서 해당사업자 선택해 줍니다.

다시금 나오는 첫 페이지 에서 부가가치세 신고 바로가기 하셔도 되고,

홈택스 - 세금신고 - 부가가치세 신고 - 부가가치세 과세신고(일반간이대리납부) 들어가셔도 같아요~

맞춤신고 찾기는 뭘까 또 눌러보고 있음^^ ㅎㅎ

법정 신고 기한내 정기신고 하시는건가요? 네~

흠... 그냥 정기신고 페이지로 이동하네요^^;;; 뭘까...

해당 회차 첫 신고이니까 우측상단에 새로작성하기~~~

저는 25년 7월 부터 12월까지 내용이니까 25년 2기 확정~
(1년을 반으로 나눠서 상반기는 1기 하반기는 2기 다시금 각 기 를 3개월씩 나눠서 앞 3달은 예정 뒷 3달은 확정 이래요... 머 저는 개인사업자여서 1기 단위로 신고하니 그냥 2기 확정~)

사업자등록번호 한번 더 확인 해 주시고요~

그럼 등록된 정보가 나와요 확인해 줍니다...

아... 저 사업장 전화번호 처음 건물 구입할때 분양 사무실에서 거래하던 회계사무실 전화번호 였던것 같은데... 어케 못바꾸나... 매번 고민하다가... 그냥 휴대전화번호는 제대로 된거라 그러려니 하고 있음^^;;; 신고할때 변경 열어주고 최신 정보로 업데이트 해줄 수 있게 해주면 좋을 텐데...

저장~~~ 버튼 눌러주니...

세금비서 안내 뜨네요^^ 

간편하게 신고 할 수 있는 세금 비서 안내로 고고싱~~~

예 눌러서 세금비서 안내로 따라가 봅니다

세금비서 서비스 시작하겠습니까? [예]

무실적 여부 묻네요 [아니요] !!! 감사하게도 실적 있어요 ㅎㅎㅎ

직전기 신고한 내용으로 미리채움 하였습니다.
(세입자가 바뀐 경우만 바꿔주면 되어서 자동으로 전기 세임자님 정보를 자동으로 넣어주는 것 같아요~ 금액 확인~~)

저희는 전기 중간에 새로 입주 주셔서 전기는 5달만 사용 하셨는데, 이녀석은 알아서 월세로 확인하고 당기는 6달 모두 사용한거라 6달 기준으로 잘 계산 하였네요

보증금이자는 나라에서 맘대로 정하는 거라 머 패스~~~

확인후 좌측에서 [예]눌러서 명세서 작성완료 처리~~~(2번 누르시면 똑같은 내용이 2번 입력되는 경우도 있어요 꼭 모두 확인하고 넘어가야 해용)

세금계산서 합계표 작성입니다.

전자는 불러오기로 불러올수 있구요, 종이세금계산서 발급하시는 사업자는 입력해줄 수 있습니다.

종이세금계산서 입력시에는 [예]눌러서 추가입력 들어가서 사업자번호 입력후 [확인] 계산서 발행 총 매수와(예를 들어 6개월간 매월 1장씩 발행한경우 총 6장이죠)공급가액의 합계를 입력해 줍니다.

모두 입력후 [입력내용추가하기] 눌러서저장~~~

여러 사업자이면 반복해주고요 1개 사업자이거나 모두 입력하였으면 [계속] 눌러서 다음으로`~~ 

주민번호로 발급한 내용이 있으시면 입력해주시고 모두 입력하였거나 없으시면 [계속] 눌러서 다음으로~~~

한번더 확인 나와요 금액 확인후 이상 없으시면 [예] 눌러서 다음으로~

신용카드 등 매출내역 있으시면 입력해 주시고요 모두 입력하셨거나 없으시면 [예]눌러서 다음으로~~

전체 내용 확인 후 역시 이상없으면 [계속] 눌러서 다음으로~~

현금영수증 매출내역이 있는지 물어보네요 매출이있으면 예 눌러서 진행해주시고 저희는 없어서 [아니요] 눌러서 넘어갑니다~~

신용카드 결제한 내용중 세금계산서 발행한 내역이 있으면 해당 금액을 입력해줍니다.

모두 입력하였거나 해당 내용 없으신 경우 [계속] 눌러서 다음으로~~~

금액 확인 하신후 이상 없으시면 [예] 눌러서 다음으로 갑니다~~

기타항목에서는 보증금이 있으신 경우 간주이자 수입을 추가로 입력해주셔야합니다. 

"임차인으로부터 받은 월세를 세금계산서나 신용카드 또는 현금영수증으로 발급하셨습니까?" 에 해당되시는 경우 예 체크하시면 해당 금액 자동으로 입력해 줍니다.

역시 모두 입력후 [확인] 눌러서 다음으로 넘어갑니다~

금액 확인후 이상없으면 [예] 눌러서 다음으로~

과세표준명세서 금액 확인 후 역시 이상 없으면 [확인] 눌러서 다음으로~~

매입이 있으신 경우 역시 매출과 동일하게 전자세금계산서 및 수기세금계산서 외 내용을 예 입력해서 진행합니다. 없으시면 아니요 눌러서 다음으로 진행합니다.

전자세금계산서 발행시 사업자에 따라 할인이 있습니다. 해당되시는경우 예 눌러서 공제 처리 하시고, 없으신 경우 아니요 눌러서 넘어갑니다~~

전자신고 일당 1만원은 자동 입력 됩니다. [확인] 눌러서 넘어갑니다~

신용카드 공제액 있으신경우 자동으로 불러오는것 같아요 저는 없어서 조회만 하고 바로 확인으로 넘어갑니다~~~

최종 납부 세액 확인후 다음단계로 이동합니다~~~

오류는 아닌데, 확인 필요사항 있다고 하네요 확인 해서 한번더 확인 해줍니다.

....

머지... 세금비서 팝업 뒤에다 띄워주네요^^;;;아니요 눌러서 종료하고 확인해야하나봐요 ㅎㅎㅎ

저는 매출처별 세금계산서 합계표의 미리채임 금액과 실제기재 금액이 다르다고 나오네요 머 입력한 금액이 실제 매출 금액이라 넘어갑니다. (수기 발행분이라 미리채움으로 불러올수 없어서 그런건가???)

모두 이상이 없으면 우측에 [이대로 신고하기] 로 신고해줍니다~~~

아... 검증이 다시 반복이군요^^;; 취소 눌러서 제출해줍니다.

동의 해주고 신고서 제출~~~

납부서 출력하기 눌러서 25일까지 납부해줍니다^^

흠... 끝나고 나서 보니 검증이 수기가 있는 경우 나오는 것 같은데, 뭔가 수기도 적법한 증빙인데 자꾸 검증 또 하라고 하니 찜찜 하네요 요거랑 하나더 끄적거리면, 중간중간에 사업자번호 입력하라고 나오는데, 매입처와 매출처의 사업자번호를 더 명확하게 표기해주면 일반인이 직접 신고 할때 좀 더 명확할것 같아요 열심히 일해서 세금 신고 하고 납부하는 많은 국민들이 더 편하게 홈택스 이용할 수 있게 더욱더 노력하는 홈택스가 되기를...(근데 또... 주식회사 대한민국의 수금팀이라 다른 관공서 보다 요즘은 제일 편리하고 친절하기는 해요^^ 다른 관공서 사이트는 아직도... 갈길이...)

아무쪼록 임대업 부가가치세 신고도 기장사무실 위탁해야 할 정도로 모두 번창해지시기를 기원합니다 저두요^^