24년 1기 부가가치세 세금비서 서비스 이용한 자가신고 후기!

 

6개월에 한번씩 돌아오는 부가가치세 자가신고 후기입니다.

예... 여전히 감사하게도 작은 공간을 가지고 있고, 은행님께 대출이자를 내고 있고... 세입자님께서 아직 잘 버텨주고 계십니다^^ 머... 월세 몇달 늦는거야 머... 예 있어만 주셔도 감사해서^^

하여 임대업이고, 주택임대 머시기 아니고, 일반사업자에 업종 임대업인 사업자의 부가가치세 자가 신고 후기입니다.

머 6개월 단위 매회기 마다 하는 것이지만, 또 혹시 뭐 바뀐게 있나 해서 전기인 23년 2기 신고할때 메모해둔 내용 소환~~

 

https://handsh10.tistory.com/425

2023년 2기 홈택스 부가세 직접신고 후기 - 세금비서 사용하여 신고, 지난 신고와 변동내용이 없는

 

우선 홈택스 접속~~

부가세 신고기간에는 원활한 바로가기를 메인 화면에 보여줍니다.

 

바로가기로 접속하면 로그인후 아래처럼 팝업 뜨면서 아래에 표시한 부분까지 휘리릭 이동이 가능하 십니다^^

 

 

부가가치세 신고하기 바로가셔도 되고 홈택스 홈으로 이동해서 해도 됩니다. (그러라고 바로가기 만드시는 것 일테니까요^^;;)

일단 홈택스 홈으로 이동 먼저 해봅니다. (바로가신경우는 중간에 표시한 곳으로~~~)

일단 로그인~~~ 전에는 무조건 공인인증이였는데(공인받은 기관의 인증서 지금은 그 공인 대신 전에 공인 받았던 기관이 공동으로 사업하는 공동인증서로 바뀌었죠^^), 요즘은 은행 민간 인증서있어서 좀 더 편리해진것 같아요

3번째 메뉴인 세금신고~

세금종류(세목) 선택하세요 부가가치세 신고이니까 부가가치세~

하단에 부가가치세 신고 바로가기~~

머 임대업 특성상 다른 매출이 없고, 이번기수에 개보수 및 부속 가전 수리도 없어서 세금비서를 통해서 시도해봅니다.

편리한 세금신고납부 카테고리에서 부가가치세 신고하기 아래에 세금비서 서비스~~

참고로 신고기간 메인페이지에서 부가가치세 신고 바로가시면 바로 로그인 후 여기 부가가치세 신고하기 혹은 여기 세금비서로 신고하기로 바로 이동됩니다.

일반과세자 확정 / 간이과세자 확정 / 간이과세자 기한후 로 세부메뉴가 있네요

전 일반과세자 이니 일반과세자 확정신고 로~~

친절하게(솔직히 국세청이 이런 안내 좋은듯 갠적으로 주변에 세무서에서 강압적인 경험 당하신 사장님을 많이 봐서 이미지가 그냥 그런데... 머 기본적으로 장사하는 입장에서 을은 갑에게 친절해야한다 생각해서 공공서비스를 정부가 제공하고 그 대가로 세금을 받는 정부와 수금부서인 국세청은 친절해야한다 라는 마인드를 가지고 있는데, 항상 국세청 가신 사장님들은 고압적이라고... 머 근데 또 세무서 가신 사장님들이 대부분 체납이나 머 그런걸로 가셨을테니... 그리고 제 5년전 경험으로는 세금신고 잘못되어서 엄청난 세금이 나와서 세무서 쫓아가봤더니 한직원이 쭉 훑어 보고는 겁나 친절하게 '사장님~ 요거 간편장부로 해야하는데, 일반으로 해서 그래요 저희가 규정상 신고 대신해드릴수는 없어서 간편장부로 다시 신고 해보시고 않되면 근처 회계사무실에 의뢰하시는게 저렴해요' 하면서 친절하게 알려주심... 근데 요즘 홈택스는 그보다도 더 친절한것 같아요) 매번 해당 기수의 안내사항을 친절하게 팝업으로 알려주죠

 

 

이번 기수는... 특이사항 없나보네요^^; 그냥 일정 안내 ㅎㅎㅎ 아... 저 2번에 신고안내문 우편으로 발송해주었으면... 언젠가 부터 잘 않옴... 그러고서는 그냥 KT나 카톡보냈다고... 전자문서법이 전자문서 우선발송이고 열람확인이 않되면 우편으로 재발송 해야 하지 않나??? KT로 보냈다는 안내문은 한번도 받아본적이 없고, 카톡으로 보내는 경우도 확인한적이 없는데, 우편으로 않보내주는듯... 흠...

여하튼 세금비서와 진솔한 신고를 함께 해 봅니다^^

세금비서를 이용해 신고서를 작성해 볼래요 [확인] 클릭~

음... 전 사업자가 2개여서 선택하라고 하는듯 하네요

좌측 사업자 정보에 신고하려는 사업자번호를 선택후 확인 누르고

사업자 세부사항을 확인후 수정사항이 있으면 예 없으면 아니요~

아... 왜 내 사업장전화번호는 매번 바꾸는 시도 하는것 같은데, 항상 오피스텔 처음 살때 회계사 사무실 전화번호로 되어있징??? 저거 어케 바꾸는 거야 --; 심지어... 신고서에서 못바꿈 ㅋㅋㅋ

머 사업자 전화번호랑 휴대전화번호는 제대로 되어있으니 그냥 패스 확인^^;;

무실적 사업자 물어봅니다.

아니 감사하게도 이번기수도 임대 유지요^^ 아니요~

작성해야할서식 안내와 세금비서 이용가능 범위가 나옵니다. 

머 다른 서류는 없으니 확인 눌러서 부동산 임대 공급가액 명세서 작성하러 이동~~~

이전 기수와 변동 사항이 있는지 물어봅니다. 월세와 보증금, 그리고 세입자님 변동이 없으니 지난 기수와 똑같이 부탁해요 예 누릅니다.(변동 있으시면 아니오로 들가셔서 변동 내용 입력해 주셔야 해용^^)

흠... 임대수입금액 보증금 이자 반년치니까 대충 3.5% 정도 따지시는듯... 

예... 요게 월 임대료와 보증금의 이자가 수입금액이 되십니다.

부동산임대공급가액명세서 확인 후 수정사항 없으시면 다음화면 이동 예~~~(수정하실경우 아니오 눌러서 수정해 줍니다^^)

금액한번더 확인 받습니다^^ 예 ~~~

저는 수기계산서 발행 대상자 여서 전자발행내역이없습니다^^

수기계산서는 개인사업자중 직전년도 공급가액(과세+면세) 1억원 미만 이였는데, 24년 7월부터는 8천만원으로 하향되었습니다... 보증금 이자 + 연간월세합계가 매출금액일텐데... 그럼... 보증금 3억에 월세 370만원 정도면 그정도 나오지 않을지... 보증금없이는 660만원 정도... 전세면 22억 정도 인가... 그런 물건 있었으면 좋겠네요... 하긴 그냥 건물 임대로 연 8천만원 벌어야 한다는 뜻이구낭^^;;

예 수기계산이여서 저는 수동으로 발급한 종이세금계산서가 있습니다!!! 예~~~

세입자님과 보증금, 월세가 똑같다고 했는데, 명세는 다시 입력해야하나 보네용...

세입자님 사업자번호 확인 세금계산서장수 공급가액의 합계 입력 하면 세액 입력은 자동으로 (혹시 원단위 절사때문에 세액이 다르시면 수정하시면 됩니다^^)

입력후 입력내용 추가

세입자가 여러분 이시면 여러번 입력합니다^^ 세입자가... 여러분이면 좋겠다... 라는 생각을 잠깐^^;;;

모두 입력 후 적용~ 

다음으로 넘어가면 주민등록번호로 발급 내용 있으신지 물어봅니다. 있으시면 예 해서 다시 반복, 없으시면 아니요~~

최종 금액 한번 더 확인 후 다음단계 이동~~

현금 매출 금액 물어봅니다. 맨 앞에 입력한 보증금 간주이자는 자동으로 입력이 되어있네요. 추가로 현금 매출 있으시면 예 누르시고 수정, 추가 현금 매출 없으시면 아니요 로 이동

매출금액 합계를 과세표준명세에 자동 반영 해 주네요 

응 다른거 없어 수정 않해 아니요

다음은 매입! 역시 전자세금계산서 매입내역은 알아서 불러오고, 종이세금계산서 있는지 추가로 물어봅니다.(전에는 전자세금계산서 매입이 익월 10일포함 첫영업일의 익일 13시 였는데, 이제 두번째영업일로 바뀌었나 보네용)

수기계산서 매입 받으신경우 예 눌러서 입력 없으신 경우 아니요

주민번호로 받으신 계산서 있으신 경우 예 눌러서 입력 없으신 경우 아니요

금액 확인 후 예~~~ 누릅니다.

전자신고 1만원 할인이 들어가 있습니다. 다른 할인 있으시면 입력 하시고, 없으시면 작성완료 예 누릅니다^^

신고서가 최종적으로 보여줍니다. 문제없으시면 확인~~ 

금액 안내후 신고서 제출 하라고 나오네용^^ 문제 없으시면 제출~~

전 촌스러워서 납부서를 출력합니다^^ [납부서 조회(가상계좌 확인)] 눌러서 인쇄까지 완료~ 25일 이전에 납부합니다^^

머 저는 임대물건도 1곳에 금액도 몹시 작아서 매번 혼자 신고 하고 있습니다만, 아무쪼록 저도 이 글 보시는 분들도 개인사업자이신데, 전자세금계산서 끊으셔야 할정도로 번창하시고, 혼자신고 하기 버거우셔서 회계사 사무실 맞기셔야 할 정도로 번창하시기를 기원합니다^^