2023년 1기 홈택스 부가세 직접 신고 후기 세금비서 사용하여 신고 - 일반사업자/개인사업자/임대업/23년 1기확정

1달 조금넘게 해외출장 겸사겸사 다녀와서 바로 부가세신고의 압박!!! ㅎㅎㅎ 정신없네요 마감에 부가세신고에 병원에 ㅎㅎㅎ 머 사실 마감은 영국,캐나다,일본에서부터 거의 한국시간에 맞춰서 온라인으로 했지만T.T (잠을 거의 군대에서 보초서듯이 T.T 머 그럴려고 로밍해 갔지만...)

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여하튼 그 와중에 저의 작은 공간 에서 나온 수익을 성실하게 신고해봅니다~

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머 예... 전에랑 다를께 없어요 여전히 1군데 이고, 월세 변동 없고... 그냥 일반사업자, 임대업 입니다. 아! 월세 2달치 밀리셨는데, 세입자님께 부탁드려야겠당^^;;

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역시나 이전신고 내용을 참고하기 위해 지난번 전년도 2기확정 신고 내용을 띄어 봅니다^^ 

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https://handsh10.tistory.com/344

2022년 2기 홈택스 부가세 직접신고 후기 - 일반사업자/개인사업자/임대업/22년 2기예정 2기확정

 

일단 홈택스 접속해서 로그인 해 주시고용~

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상단에 성명, 회원정보 옆 [사업장선택]~ 눌러서 사업장 선택~ 보안카드 인증도 진행해 줍니다^^

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이번에는 세금비서 서비스를 홍보해 주셨어서 세금비서 서비스로 신고해 보려고합니다^^

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혹시라도 처음이시거나 혹은 직전 신고와 다르게 추가 제출해야하는 서식이 있으신 경우에는 일반신고 서비스로 신고하셔야하공, 혹시라도 제 블로그 참고해서 직접 신고하시는 경우에는 위에 전년도 2기확정 신고 내용 참고하시면 도움 될 것 같아용^^

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저는 지난번과 동일하여 이번에는 세금비서를 사용해 보려 합니다~~^^

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로그인후 사업장 선택하고 간소화 페이지에서 [부가가치세 신고] 로 접속하면, 이전 신고내역을 참고하여 세금비서 서비스 추천이 됩니다^^

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(이번에도 동일한 서식으로 작성하실 경우) [세금비서 서비스 바로가기] ~

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팝업 공지에 주요 자료 조회서비스 제공일정이 나오네용

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그리고 바로 부가가치세 신고 페이지로 진입되고, 세금비서 페이지가 옆에 활성화 됩니다.

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시키는 대로 [확인] 클릭~

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친절하게 좌측에는 빨간 점선이 표시되네용 점점 홈택스 기능이 좋아지는 것 같아요

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응? 근데 나 사업자 정보 확인 했나? 아까 확인 누를때 확인해야하나봐요 ㅎㅎㅎ 머 신고구분 1기확정이고, 기간은 1기 반기 사업자등록번호 개업일자 한번더 확인해 보고 사업자 세부사항도 한번더 확인 합니다.

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응? 나 사업장 전화번호가 왜 서울로 되어있징??? 처음 부동산 구매했을때 시공사 세무사무실 번호인가? 지금것 한번도 보지 못했던 것이네요 작성(수정)하기를 눌러도 사업장 전화번호 수정이 없네요 머 사업자 전화번호와 휴대전화번호는 맞으니까 쿨하게 패스~ 사업자 세부사항에 이상이 없으면 세금비서의 [확인] 눌러 다음으로 이동합니다.

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무실적사업자유무~ 귀사업자는 무실적 사업자에 해당하십니까? 공실이신 경우 예! 저는 감사하게도 세입자님께서 계속 사용해주셔서 [아니요]~

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제 사업자종류가 나옵니다. 저는 일반사업자 임대업 이여서 부동산임대사업자 로 뜨네요, 기본적으로 작성 대상 서식이 체크되어있고요 서식 확인후 [확인] 눌러서 부동산임대공급가액명세서 작성화면으로 이동~

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부동산임대공급가액명세서 화면입니다. 제 물건의 임대 계약 정보를 입력합니다. 전기와 같다면 직전기 세입자 기준(보증금,월세) 로 자동 작성 된다고 하네요 [예] 눌러서 동일하게 작성~

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전년도와 동일한 계약 내용이 들어갑니다....... 아.... 저희 물건도 이자가 너무 올라 1월부터 죄송스럽게도 12.5% 정도 5년만에 인상되었습니다. 저처럼 계약 금액이 바뀐경우에는 [아니요]를 눌러서 바뀐 내용으로 수정 해 줍니다.

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우선 임차인별 임대 수입내용 구역에서 [임차인조회] 를 눌러서 직전기 임차인을 불러와 줍니다. 임차인 변동 있으신 경우 수기로 입력해주고, 갱신일 입주일 퇴거일 중 해당되는 내용을 입력해 줍니다.

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저는 월세만 변동된 것이여서 월임대료만 수정했습니다. 변동된 내용있으시면 모두 수정하여 줍니다.

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월 임대료 합계 와 보증금 이자는 자동으로 계산됩니다.

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혹시 저처럼 전단계에서 전기와 동일하다고 선택하신 경우 전기 내용이 이미 임대사업 명세에 저장 되어있습니다. 전기 내용은 삭제해 주시고 새로 입력한 변경된 내용을 추가해 주셔야합니다^^

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바뀐 내용으로 모두 수정 하신 경우 하단에 [적용] 눌러서 반영해 줍니다.

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다시 우측 세금비서로 돌아와서 바뀐 내용이 맞는지 한번더 확인후 이상 없으면 [예] 눌러서 다음으로 진행합니다.

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매출처별 세금계산서 합계표를 작성합니다.

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전자세금계산서 발행하신 경우 자동으로 채워줄 것 같습니다. 저는 수기 세금계산서 발급 대상이라 [예]를 눌러서 종이세금계산서 혹은 전송기간 지난 세금계산서 입력 화면으로 진입합니다.

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세입자님의 사업자번호를 입력 후 [확인] 눌러 줍니다.

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상호가 자동으로 나옵니다.

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매수와 공급가액을 입력합니다. 저는 매월 발행하기에 6건과 6건의 공급가액 소계를 입력해 줍니다. 그리고 [입력내용추가]

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혹시라도 세입자가 다수 이시면 반복 입력 해주시고요

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모두 입력후 [적용] 눌러서 다음 단계로 이동합니다.

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이번 세금비서의 질문은 주민등록번호 발급분 물어보네요, 세금계산서를 사업자번호로 발급 주로 하시지만, 간혹 주민등록번호로 발급해야하는 경우도 있습니다. 상대방이 사업을 준비하시는 단계셔서 아직 사업자번호를 받기 전 이시거나 머 그런 경우등이지요 전 없어서 [아니요] 로 진행합니다.

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전체 합계금액을 한번 더 확인 후 이상없으면 [예] 눌러서 다음으로 이동합니다.

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증빙서류 없이 발생한 매출을 물어보네요 저는 부동산 임대업이라 순수 현금매출은 보증금의 간주이자 뿐이라 [아니요] 누르고 다음으로 진행합니다. 혹시라도 증빙서류 없이 발생한 매출이 있으신 경우 여기서 예를 누르고 입력해 주십니다.

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과세표준 명세에서 매출금액 합계를 확인합니다.

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※ 고정자산(기계장치 등) 매각, 직매장공급 등 수입금액제외분이 있는 경우

「예」버튼을 클릭한 다음 과세표준명세서를 수정하시기 바랍니다.

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라고 알려주네요 .

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이번에는 매입 세금계산서~

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아마도 여기서 전자로 받으신 매입세금계산서 있으신 경우 자동으로 집계될 듯 합니다. 저는 매입이 없어서 그냥 넘어가 버리네요^^

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다음 질문은 종이로 받은 세금계산서나 7월11일 이후 매입한 내역이 있는지 물어봅니다. 저는 전자로 기간내에 받은 세금계산서 뿐이여서 [아니요] 누르고 다음으로 이동합니다~

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다음으로 제 사업자번호가 아닌 주민번호로 받은 종이나 마감일 이후 세금계산서 도 확인합니다. 역시 저는 없어서 [아니요] 누르고 다음으로 이동합니다.

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매입이 없어서 그냥 0원 이네요^^ 매입 있으신 경우 역시나 매입 금액 확인 후 이상 없으시면 [예]눌러서 다음으로 이동합니다~

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가장 중요한 전자신고 1만원 할인은 자동으로 반영되네요^^

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전자세금계산서발급세액공제, 택시운송사업자경감, 대리납부세액공제, 현금영수증사업자 세액공제, 기타 세액공제 가 있으신 경우 집계가 될 것 같습니다. 집계 되지 않은 내용은 아니오를 눌러서 입력하시구요, 저는 전자신고 1만원 공제 뿐이여서 [예] 눌러서 다음으로 진행합니다.

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입력이 완료 되었다고 합니다.

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최종적으로 전체 신고 내용을 확인 하구요

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이상 없는 경우[확인] 눌러서 다음으로 진행합니다.

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최종적으로 신고서가 보여집니다. 이상이 없는경우 [예] 눌러서 신고서를 제출합니다^^

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[납부서조회(가상계좌확인)] 누르면 신고서를 출력 하실 수 있습니다.

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예 끝난 것입니다^^; 점점 엄청 간단해 지네요 처음 신고할때는 막 보증료 간주이자 입력 않해서 막 에러뜨고 당황하고 그랬었는데(그때는 순서가 보증금 간주이자가 나중에 입력하는 식으로 좀 꼬여 있었어요) 지금은 그냥 순서대로 거래관계와 증빙서류 발급 내역을 순서대로 입력해주면 되어서 저처럼 거래가 간단한 임대사업자의 경우는 엄청 손쉽게 신고가 가능하네요 이런건 국세청에서 엄청 잘 하는 것 같아요^^

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아무쪼록 올해도 더 번창하시고 저도 더 잘 버텨보기를 기원합니다^^

 

제 네이버 블로그 https://blog.naver.com/handsh10/223158826020 내용을 한번 더 옮겨 적습니다^^